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La section « Fournisseurs » du centre de contrôle V5 permet aux utilisateurs de saisir les détails de leurs fournisseurs de produits de base dans la traçabilité V5. Les marchandises peuvent ensuite être attribuées à ces fournisseurs afin de filtrer les listes de marchandises pour les ordres d'achat pour afficher uniquement les articles normalement achetés auprès de ce fournisseur.

Cette page fournit un guide et des définitions de colonnes pour la fenêtre "Fournisseurs" dans Control Center. Vous trouverez plus d'informations sur la configuration des fournisseurs dans notre guide du module "Bon de commande" ici.

Les utilisateurs peuvent également entrer ici les détails des différentes installations au sein de leur propre entreprise. Ceux-ci contribueront à faciliter la création et le traitement des transferts.

La section « Fournisseurs » se trouve sous l'en-tête « Commande » dans le centre de contrôle.

Cette section est composée de 4 panneaux :

• Panneau en haut à gauche (jaune) : où une liste de fournisseurs et leurs conditions par défaut peuvent être consultées, ajoutées et supprimées.
• Panneau en haut à droite (rouge) : permet de saisir l'adresse et les coordonnées du fournisseur mis en évidence dans le panneau en haut à gauche. Plusieurs lignes peuvent être ajoutées si le fournisseur a plusieurs filiales/adresses à partir desquelles il distribue.
• Panneau en bas à gauche (bleu) : les produits fournis par le fournisseur mis en évidence dans le panneau en haut à gauche.
• Panneau en bas à droite (vert) : permet l'attribution de conteneurs dans lesquels la marchandise doit être reçue. Ceux-ci doivent être configurés en tant que 'Conteneur' dans 'Conteneurs'. Peut être utilisé lorsque le conteneur de réception est connu à l'avance. Particulièrement utile pour appliquer des tares automatiques pour les produits qui peuvent arriver dans des paniers ou des caisses.

Code

Saisie de texte personnalisée pour attribuer un code au fournisseur. Celui-ci doit être unique.

Nom

Saisie de texte personnalisée pour nommer le fournisseur.

Conditions de paiement par défaut

Le délai (en jours) auquel le fournisseur s'attend à ce que le paiement soit effectué.

Conditions d'expédition par défaut

Le délai (en jours) pendant lequel le fournisseur expédiera la marchandise. Ces conditions et les conditions de paiement ci-dessus peuvent être configurées dans 'Informations sur la commande'.

Devise

La devise par défaut que le fournisseur accepte.

Remarques

Cela peut contenir tous les détails pertinents pour le fournisseur sélectionné.

Nécessite une signature

Coché par défaut, cela indique que les ordres d'achat de ce fournisseur exigera une signature à la réception.

Nom

Nom du fournisseur/filiale.

La ligne 1,

Adresse 1.

La ligne 2,

Adresse 2.

La ligne 3,

Adresse 3.

Ville / Ville

La ville ou la ville où se trouve le fournisseur.

ZIP / Postal

Le code postal du fournisseur.

Pays

Le pays dans lequel le fournisseur est situé.

Téléphone 

Numéro de téléphone du fournisseur.

Fax

Numéro de fax du fournisseur.

Email

E-mail du fournisseur.

Contact

Nom du contact principal pour l'adresse de ce fournisseur.

Remarques

Toutes les notes pertinentes pour cette adresse.

Personne-ressource aux urgences

Nom du contact de rappel d'urgence.

E-mail ER

Adresse e-mail de rappel d'urgence.

Téléphone des urgences

Numéro de téléphone de rappel d'urgence.

Code de marchandise

Menu déroulant (ou recherche manuelle) qui permet d'affecter les marchandises aux fournisseurs.

Description

Rempli une fois que le code de marchandise est sélectionné ci-dessus. Ne peut pas être modifié.

Prix

Le coût de la marchandise (par unité de poids) du fournisseur. Celle-ci sera peuplée de Coût par défaut in 'Marchandises', mais peut être modifié si le fournisseur facture un montant différent.

unités

L'unité de mesure par défaut pour le produit. Egalement renseigné à partir de 'Commodities', il ne peut pas être modifié ici.

Image(s)

Permet le téléchargement d'une image de produit spécifique au fournisseur. Cela remplacera toute image téléchargée dans 'Marchandises' et s'affichera pour les agents WMS pour s'assurer qu'ils reçoivent la bonne livraison de ce fournisseur.

Code du conteneur

Le code attribué au conteneur lors de sa création (doit être créé en tant que 'Conteneur'). Comme pour les 2 champs ci-dessous, cette valeur est paramétrée dans 'Conteneurs' et ne peut pas être modifié ici.

Nom du conteneur

Le nom attribué au conteneur dans 'Conteneurs'.

Tare

La tare du conteneur, pour accélérer le processus de pesée des produits reçus.

Prix

Il s'agit du coût d'un conteneur plein de la marchandise choisie chez le fournisseur sélectionné.