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A seção 'Pedidos de Compra' do Centro de Controle V5 permite a criação e o agendamento de pedidos de compra de fornecedores cadastrados . Estes podem então ser recebidos no software WMS .

Esta página fornece um guia e definições de colunas para a janela 'Pedido de Compra' no Centro de Controle. Mais informações sobre a configuração de pedidos de compra podem ser encontradas em nosso guia do módulo 'Pedido de Compra' aqui.

A seção 'Pedido de Compra' pode ser encontrada no cabeçalho 'Pedido' no Centro de Controle.

Esta seção é composta por 3 painéis:

• Painel superior (amarelo): onde os pedidos de compra podem ser criados e programados.
• Painel inferior esquerdo (vermelho): permite que mercadorias sejam adicionadas ao pedido de compra selecionado no painel superior. Estes podem ser atribuído ao fornecedor para acelerar a filtragem de commodities para fornecedores específicos. Se nenhuma mercadoria/produto for atribuído ao fornecedor aqui, qualquer mercadoria/produto pode ser selecionado.
• Painel inferior esquerdo direito (azul): Se recebido (ou parcialmente recebido), veremos uma lista de contêineres onde as mercadorias compradas estão armazenadas. Os itens também podem ser devolvidos manualmente clicando com o botão direito do mouse neles e selecionando 'Devolver Item'.

Para obter ajuda adicional sobre a funcionalidade do botão, clique aqui.

Número PO

Número do pedido de compra. O formato pode ser configurado nas definições do aplicativo (entre em contato com o Suporte da SG para obter ajuda), mas também pode ser editado aqui, se necessário.

Código de fornecedor

Os fornecedores podem ser selecionados aqui no menu suspenso ou pesquisados ​​manualmente. Os fornecedores podem ser cadastrados aqui.

Nome do Fornecedor

Preenchido assim que um código de fornecedor for selecionado, o sistema extrairá o nome do fornecedor de 'Fornecedores'.

Data de entrega

Um calendário suspenso para indicar quando o pedido deve ser entregue no local.

Referência do pedido

Entrada de texto livre para permitir que um número de referência de pedido seja inserido assim que for obtido do fornecedor.

Status

O status do PO. Estes são:

• Criado – O status padrão quando o pedido é criado pela primeira vez.
• Pendente – Os pedidos podem ser agendados clicando com o botão direito neles e clicando em 'Agendar'. Feito isso, o pedido será agendado no WMS e o status será 'Pendente'.
• Begin Process – Indica que o pedido está sendo recebido, mas ainda não foi concluído.
• Aguardando Verificação – O pedido foi concluído, mas requer verificação do Supervisor.
• Recebido – O pedido é totalmente recebido e concluído.

Notas

Entrada de texto livre para quaisquer notas adicionais que precisem ser inseridas neste pedido (instruções específicas para recebimento, etc.)

Criado por

Entrada de texto livre para quaisquer notas adicionais que precisem ser inseridas neste pedido (instruções específicas para recebimento, etc.)

Data de Colocação

Entrada de texto livre para quaisquer notas adicionais que precisem ser inseridas neste pedido (instruções específicas para recebimento, etc.)

Termos de pagamento

As condições de pagamento acordadas com o fornecedor.

Termos De Envio

Os termos de envio acordados com o fornecedor. Tanto os termos de envio quanto os de pagamento são definidos em 'Informações do Pedido'.

Endereço do fornecedor

Se um fornecedor estiver cadastrado com vários endereços, podemos usar o menu suspenso aqui para selecionar de qual endereço/filial/depósito etc. receberemos o pedido.

Local

Em qual local das instalações do usuário o pedido será entregue?

Trailer

O número do trailer registrado quando o pedido foi recebido no WMS. Isso será preenchido assim que o pedido for concluído.

Selo Não

Como acima, essas informações podem ser registradas durante o processo de recebimento do WMS.

Código de mercadoria

O código da mercadoria a ser encomendada. Isso pode ser selecionado em um menu suspenso ou digitado manualmente.

Código de Fórmula 

A descrição da mercadoria, preenchida a partir de 'Mercadorias' assim que um código de mercadoria é selecionado.

Qtd.

A quantidade (peso) da mercadoria a ser pedida.

Custo

O custo (por unidade) da mercadoria a ser pedida. Isso é preenchido a partir do custo padrão em 'Commodities', mas pode ser editado aqui, se necessário.

Notas

Exibe as notas de compra da categoria 'Commodities'.

Entrega esperada

Uma data de entrega prevista pode ser selecionada no calendário suspenso aqui. Pode ser alterado a partir da 'Data de entrega' acima se o pedido for acelerado ou atrasado.

Nº da peça do fornecedor

Código do fornecedor para o produto selecionado. Pode ser inserido em 'Fornecedores'.

Referência

Campo de referência de texto livre para a linha do pedido.

Code

O código de mercadoria do conteúdo do lote recebido.

Descrição

Descrição do conteúdo do lote recebido. Preenchido automaticamente a partir de 'Mercadorias' após a seleção de um código de mercadoria.

Muito #

O número do lote da mercadoria recebida. Isso é gerado no WMS.

Qtd.

O peso da mercadoria nesse lote.

Unidade

Unidade de medida da mercadoria recebida. (Configurada em 'Mercadorias' )

Utilizador

Registra o nome do usuário/operador que recebeu aquele lote específico.

Timestamp

Registra o nome do usuário/operador que recebeu aquele lote específico.

Custo

O custo (por unidade) da mercadoria recebida.

Lote Fornecedor

O número de lote atribuído pelo fornecedor para a mercadoria recebida. Isso pode ser lançado contra o lote no recebimento.

LPN

Número da placa do palete onde o lote foi armazenado (se configurado para paletização no link 'Mercadorias' ).