Master Class

La sezione "Ordini di acquisto" del Centro di controllo V5 consente la creazione e la programmazione di ordini di acquisto da fornitori. Questi possono quindi essere ricevuti nel WMS Software.

Questa pagina fornisce una guida e le definizioni delle colonne per la finestra 'Ordine d'acquisto' in Control Center. Ulteriori informazioni sulla configurazione dell'ordine di acquisto sono disponibili nella nostra guida al modulo "Ordine di acquisto". Qui..

La sezione "Ordine di acquisto" si trova sotto l'intestazione "Ordini" nel Centro di controllo.

Questa sezione è composta da 3 pannelli:

• Pannello superiore (giallo): dove è possibile creare e programmare gli ordini di acquisto.
• Pannello in basso a sinistra (rosso): consente di aggiungere merci all'ordine di acquisto selezionato nel pannello superiore. Questi possono essere assegnato al fornitore al fine di accelerare il filtraggio delle merci per fornitori specifici. Se nessuna merce/prodotto viene assegnato al fornitore qui, è possibile selezionare qualsiasi merce/prodotto.
• Pannello in basso a sinistra a destra (blu): se ricevuto (o parzialmente ricevuto) vedremo un elenco di contenitori in cui sono conservate le merci acquistate. Gli articoli possono anche essere restituiti manualmente qui facendo clic con il pulsante destro del mouse e selezionando "Restituisci articolo".

Per ulteriori informazioni sulla funzionalità dei pulsanti, clicca qui..

Numero PO

Numero dell'ordine d'acquisto. Il formato di questo può essere impostato nelle impostazioni dell'app (contattare Supporto SG per assistenza nella configurazione), ma possono anche essere modificati qui, se necessario.

Codice fornitore

I fornitori possono essere selezionati qui dal menu a discesa o ricercati manualmente. I fornitori possono essere impostati Qui..

Nome del fornitore

Compilato una volta selezionato un codice fornitore, il sistema estrarrà il nome del fornitore da "Fornitori".

Data Di Consegna

Un calendario a discesa per indicare quando l'ordine deve essere consegnato al sito.

riferenza dell'ordine

Inserimento di testo libero per consentire l'inserimento di un numero di riferimento dell'ordine una volta ottenuto dal fornitore.

Stato

Lo stato del PO. Questi sono:

• Creato: lo stato predefinito al momento della creazione dell'ordine.
• In sospeso: gli ordini possono essere programmati facendo clic con il pulsante destro del mouse e premendo "Programma". Fatto ciò, l'ordine verrà programmato in WMS e lo stato sarà 'In attesa'.
• Inizia processo: indica che l'ordine è in fase di ricezione, ma non è ancora completo.
• In attesa di verifica: l'ordine è stato completato ma richiede la verifica del supervisore.
• Ricevuto: l'ordine è completamente ricevuto e completato.

Note

Inserimento di testo libero per eventuali note aggiuntive che devono essere inserite a fronte di questo ordine (istruzioni specifiche per la ricezione, ecc.)

Creato da

Inserimento di testo libero per eventuali note aggiuntive che devono essere inserite a fronte di questo ordine (istruzioni specifiche per la ricezione, ecc.)

Data di inserimento

Inserimento di testo libero per eventuali note aggiuntive che devono essere inserite a fronte di questo ordine (istruzioni specifiche per la ricezione, ecc.)

Termini di pagamento:

I termini di pagamento concordati con il fornitore.

Termini di spedizione

I termini di spedizione concordati con il fornitore. Sia i termini di spedizione che di pagamento sono impostati in "Informazioni sull'ordine".

Indirizzo del fornitore

Se un fornitore è impostato con più indirizzi, possiamo utilizzare il menu a discesa qui per selezionare l'indirizzo/filiale/deposito ecc. da cui riceveremo l'ordine.

Website

Quale site presso la struttura dell'utente a cui verrà consegnato l'ordine.

trailer

Il numero del trailer registrato quando l'ordine è stato ricevuto in WMS. Questo verrà compilato una volta completato l'ordine.

Sigillo n

Come sopra, queste informazioni possono essere registrate durante il processo di ricezione WMS.

Codice delle merci

Il codice della merce da ordinare. Questo può essere selezionato da un menu a discesa o digitato manualmente.

Codice formula 

La descrizione della merce, popolata da 'Commodities' una volta selezionato un codice merce.

Quantità

La quantità (peso) della merce da ordinare.

Costo

Il costo (per unità) della merce da ordinare. Questo è popolato dal costo predefinito in "Commodities", ma può essere modificato qui se necessario.

Note

Visualizza le note di acquisto da 'Commodities'.

Consegna prevista

È possibile selezionare una data di consegna prevista dal calendario a discesa qui. Può essere modificato dalla "Data di consegna" sopra se l'ordine è accelerato o ritardato.

N. parte fornitore

Il codice del fornitore per la merce selezionata. Può essere inserito 'Fornitori'.

Referenze

Campo di riferimento a testo libero per la riga dell'ordine.

Code

Il codice merce del contenuto del lotto ricevuto.

Descrizione

La descrizione merceologica del contenuto del lotto ricevuto. Popolato da 'Commodities' una volta selezionato un codice merce.

Lotto #

Il numero di lotto della merce ricevuta. Questo viene generato in WMS.

Quantità

Il peso della merce in quel lotto.

Unità

L'unità di misura della merce ricevuta. (Imposta 'Commodities')

Utente

Registra il nome dell'utente/operatore che ha ricevuto quel particolare lotto.

Timestamp

Registra il nome dell'utente/operatore che ha ricevuto quel particolare lotto.

Costo

Il costo (per unità) della merce ricevuta.

Lotto fornitore

Il numero di lotto assegnato dal fornitore per la merce ricevuta. Questo può essere inserito contro il lotto al momento della ricezione.

LPN

Il numero di targa del pallet su cui è stato immagazzinato il lotto (se impostato per essere pallettizzato 'Commodities' collegamento).