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La sección 'Órdenes de Compra' del Centro de Control V5 permite la creación y programación de órdenes de compra desde proveedores. Estos pueden ser recibidos en el Almacenaje software.

Esta página proporciona una guía y definiciones de columnas para la ventana "Orden de compra" en el Centro de control. Puede encontrar más información sobre la configuración de la orden de compra en nuestra guía del módulo "Orden de compra". aquí.

La sección "Orden de compra" se puede encontrar en el encabezado "Pedido" en el Centro de control.

Esta sección se compone de 3 paneles:

• Panel superior (amarillo): donde se pueden crear y programar órdenes de compra.
• Panel inferior izquierdo (rojo): permite agregar productos a la orden de compra seleccionada en el panel superior. Estos pueden ser asignado al proveedor con el fin de acelerar el filtrado de productos para proveedores específicos. Si no se asignan mercancías/productos al proveedor aquí, se puede seleccionar cualquier mercancía/producto.
• Panel inferior izquierdo derecho (azul): si se recibe (o se recibe parcialmente), veremos una lista de contenedores donde se almacenan los productos comprados. Los artículos también se pueden devolver manualmente aquí haciendo clic con el botón derecho en ellos y seleccionando 'Devolver artículo'.

Para obtener ayuda adicional sobre la funcionalidad de los botones, haz clic aquí..

Código postal

Número de orden de compra. El formato de esto se puede configurar en la configuración de la aplicación (póngase en contacto con Soporte SG para obtener ayuda para configurar esto), pero también se puede editar aquí si es necesario.

Código de proveedor

Los proveedores pueden seleccionarse aquí desde el menú desplegable o buscarse manualmente. Los proveedores se pueden configurar aquí.

Nombre del proveedor

Completado una vez que se selecciona un código de proveedor, el sistema extraerá el nombre del proveedor de 'Proveedores'.

Fecha de Entrega

Un calendario desplegable para indicar cuándo se debe entregar el pedido en el sitio.

Pedir Referencia

Entrada de texto libre para permitir que se ingrese un número de referencia de pedido una vez que se obtiene uno del proveedor.

Estado

El estado de la orden de compra. Estos son:

• Creado: el estado predeterminado cuando se crea el pedido por primera vez.
• Pendiente: los pedidos se pueden programar haciendo clic con el botón derecho en ellos y presionando 'Programar'. Una vez hecho esto, el pedido se programará en WMS y el estado será 'Pendiente'.
• Iniciar proceso: indica que el pedido se está recibiendo, pero aún no está completo.
• En espera de verificación: el pedido se ha completado pero requiere la verificación del supervisor.
• Recibido: el pedido se ha recibido y completado en su totalidad.

Notas

Entrada de texto libre para cualquier nota adicional que deba ingresarse contra esta orden (instrucciones específicas para recibir, etc.)

Creado por

Entrada de texto libre para cualquier nota adicional que deba ingresarse contra esta orden (instrucciones específicas para recibir, etc.)

Fecha de colocación

Entrada de texto libre para cualquier nota adicional que deba ingresarse contra esta orden (instrucciones específicas para recibir, etc.)

Condiciones de pago:

Las condiciones de pago acordadas con el proveedor.

Condiciones De Envío

Los términos de envío acordados con el proveedor. Tanto las condiciones de envío como las de pago se configuran en 'Información de pedido'.

Dirección del proveedor

Si se configura el proveedor con varias direcciones, podemos usar el menú desplegable aquí para seleccionar de qué dirección/sucursal/depósito, etc. recibiremos el pedido.

Sitio

Cual site en las instalaciones del usuario se le entregará el pedido.

Avance

El número de tráiler registrado cuando se recibió el pedido en WMS. Esto se completará una vez que se complete el pedido.

Sello No

Como se indicó anteriormente, esta información se puede registrar durante el proceso de recepción de WMS.

Código de mercancía

El código de la mercancía a pedir. Esto se puede seleccionar de un menú desplegable o se puede escribir manualmente.

Código de fórmula 

La descripción de la mercancía, completada a partir de 'Productos básicos' una vez que se selecciona un código de producto.

Cantidad

La cantidad (peso) del producto que se pedirá.

Costo

El costo (por unidad) del producto que se va a pedir. Esto se completa con el costo predeterminado en 'Commodities', pero se puede editar aquí si es necesario.

Notas

Muestra las notas de compra de 'Productos básicos'.

Entrega esperada

Se puede seleccionar una fecha de entrega prevista en el calendario desplegable aquí. Se puede cambiar desde la 'Fecha de entrega' anterior si el pedido se acelera o retrasa.

Número de pieza del proveedor

El código del proveedor para el producto seleccionado. Se puede ingresar en 'Proveedores'.

Referencias

Campo de referencia de texto libre para la línea de pedido.

Código

El código de mercancía del contenido del lote recibido.

Descripción

La descripción de la mercancía del contenido del lote recibido. Poblado de 'Productos básicos' una vez que se selecciona un código de producto.

Lote #

El número de lote del producto recibido. Esto se genera en WMS.

Cantidad

El peso de la mercancía en ese lote.

Unidad

La Unidad de Medida del producto recibido. (Establecer en 'Productos básicos')

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Registra el nombre del usuario/operador que recibió ese lote en particular.

Timestamp

Registra el nombre del usuario/operador que recibió ese lote en particular.

Costo

El costo (por unidad) del producto recibido.

Lote del proveedor

El número de lote asignado por el proveedor para el producto recibido. Esto se puede ingresar contra el lote al recibir.

LPN

El Número de Matrícula de la paleta en la que se ha almacenado el lote (si se configuró para ser paletizado en 'Productos básicos' enlace).